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衢州市残疾人联合会2020年部门预算

作者: 叶悠旻   时间: 2020/6/1 11:46:27   来源:电竞投注_电竞赛事投注平台|信誉平台

一、衢州市残疾人联合会概况

(一)主要职能

1. 贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策、法规,并负责执行情况的检查监督;调查研究残疾人情况,向市委、市政府提供信息;受委托研究起草有关发展残疾人事业的政策,经审议通过后组织实施;根据我市经济社会发展需要,协助政府研究制定我市残疾人事业发展规划、计划。

2. 听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,全心全意为残疾人电竞投注。

3.倡导残疾人自尊、自信、自强、自立精神,团结、教育残疾人遵守法律,履行义务,努力为社会主义现代化电竞投注作贡献。

4.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会电竞投注、无障碍设施和残疾预防工作,为残疾人平等参与社会生活创造良好的环境和条件。

6.协助各县(市、区)委组织部门管理各县(市、区)残联领导班子;指导县、乡残联的业务工作。

7.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和电竞投注。

8.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,衢州市残疾人联合会部门预算包括: 会本级预算、残保金预算、下属衢州市残疾人劳动就业电竞投注中心和衢州市残疾人康复指导中心预算。

    二、衢州市残疾人联合会2020年部门预算安排情况说明
  (一)关于衢州市残疾人联合会2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,衢州市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括: 一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转;支出包括: 社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。衢州市残疾人联合会2020年收支总预算5731.39万元。

(二)关于衢州市残疾人联合会2020年收入预算情况说明

衢州市残疾人联合会2020年收入预算5731.39万元,其中: 上年结转529.80万元,占9.3%;一般公共预算拨款收入4987.59万元,占87.0%;政府性基金收入214万元,占3.7%
  (三)关于衢州市残疾人联合会2020年支出预算情况说明
  衢州市残疾人联合会2020年支出预算5731.39万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出5154.59万元、城乡社区支出500万元、住房保障支出76.80万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出795.15万元,占13.9%;包干经费支出85.52万元,占1.5%;项目支出4850.72万元,占84.6%

结转下年0万元。

(四)关于衢州市残疾人联合会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市残疾人联合会2020年财政拨款收支总预算5201.59万元。收入包括: 一般公共预算4987.59万元、政府性基金214万元;支出包括: 社会保障和就业支出4910.79万元、城乡社区支出214万元、住房保障支出76.80万元。

(五)关于衢州市残疾人联合会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢州市残疾人联合会2020年一般公共预算当年拨款4987.59万元,比2019年执行数增加2035.33万元,主要是2020年增加康复医疗中心电竞投注及运行经费预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出4910.79万元,占98.5%;住房保障(类)支出76.80万元,占1.5%

          3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)42.71万元,主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险支出。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)21.36万元,主要用于机关事业单位缴纳的职业年金支出。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2.43万元,主要用于机关事业单位退休人员支出。

4)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)344.11万元,主要用于机关的基本支出。

5)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)146.40万元,主要用于机关的项目支出。

6)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)819.77万元,主要用于残疾人康复方面的支出。

7)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)2763.51万元,主要用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

8)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)770.50万元,主要用于除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)76.80万元,主要用于机关事业单位在职工作人员住房公积金支出。

    (六)关于衢州市残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出880.67万元,其中:

人员经费795.15万元,主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助;

公用经费85.52万元,主要包括: 办公费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和电竞投注支出。

(七)关于衢州市残疾人联合会2020年政府性基金预算支出情况说明

    1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

衢州市残疾人联合2020年政府性基金预算当年拨款214万元,比2019年执行数增加210万元,主要是康复指导中心(二期)电竞投注预算安排。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    城乡社区(类)支出214万元,占100%

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市电竞投注支出(项)214万元,主要用于康复指导中心(二期)电竞投注。

(八)关于衢州市残疾人联合会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市残疾人联合会2020年“三公”经费预算数为21万元,比2019年执行数增加14.22万元,增长209.7%,具体如下:

1.因公出国(境)费用: 根据电竞投注安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算6万元,比上年执行数增长440.5%。主要用于机关单位人员残疾人事业发展方面的国际电竞投注学习、考察等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2019年度因公出国(境)出访1个国家(地区),2020年度预计出访2个国家。

2.公务接待费: 2020年安排公务接待费预算8万元,比上年执行数增长1169.8%。主要用于接待上级部门的指导、检查、调研,兄弟地市业务电竞投注等支出。增加的主要原因是上年执行数基数小;预算按照核定的控制指标编制,故比上年执行数增长。

3.公务用车购置及运行维护费: 2020年安排公务用车购置及运行维护费预算7万元,比上年执行数增长38.6%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出7万元,主要用于两辆康复特种用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是随着车辆使用年限逐年增长,运行维护费用增加。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年衢州市残疾人联合会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算36.29万元,比2019年预算增加9.12万元,增长33.6%,主要是日常公用经费中福利费支出增加。

2.政府采购情况

2020年衢州市残疾人联合会各单位政府采购预算总额159.50万元,其中: 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购电竞投注预算159.50万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20191231日,衢州市残疾人联合会所属各预算单位共有车辆2辆,其中,市厅级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、老干部电竞投注用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备

    4.绩效目标设置情况

2020年衢州市残疾人联合一般类和政府投资项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款4106.92万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入: 本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出: 是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出: 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术电竞投注;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和电竞投注的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项目科目的其他项目支出。

12. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项): 反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

13.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项): 反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

14.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

15.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市电竞投注支出(项): 反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施电竞投注和城市基础设施电竞投注的支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


附件: 2020年衢州电竞投注部门预算公开表/UploadFile/file/20200601/20200601114836_4190.xlsx

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